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赤壁市公務員局2017年度部門決算

來源:湖北省人民政府門戶網站 發布時間:2018-10-31 打印文章

目 錄

部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、财政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算财政撥款支出決算表

六、一般公共預算财政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

第三部分2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、财政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算财政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

七、關于2017年度一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、關于2017年度預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責

1、貫徹執行國家關于公務員錄用、登記、考核、任免、獎懲、職位管理、交流、培訓、辭職辭退、申訴控告、工資福利等方面的法律、法規和方針、政策,會同有關部門拟訂管理公務員和參照管理工作人員的地方性規章制度及實施意見。

2、貫徹執行全市公務員行為規範、職業道德建設和能力建設政策,拟訂全市公務員職位标準、管理辦法的實施細則,建立行政機關公務員“确責、履責、問責”責任體系,依法對公務員實施監督;綜合管理市直機關公務員檔案。負責公務員信息統計管理工作。

3、負責組織全市公務員、參照公務員法管理事業單位工作人員的考試錄用計劃申報工作。

4、完善公務員考核制度,拟訂公務員績效考核管理辦法并承辦相應工作。

5、完善公務員交流制度,拟訂公務員調任(配)、轉任、挂職鍛煉政策并指導和組織實施。

6、完善公務員培訓制度,拟訂全市公務員培訓規劃、公務員通用能力席位标準及相關政策法規,指導全市公務員培訓與對外交流工作,負責組織市直機關公務員培訓工作。綜合管理全市公務員學曆變更認定工作。

7、完善公務員申訴控告制度和聘任制公務員人事争議仲裁制度,保障公務員合法權益。

8、依法辦理市政府提請市人大常委會審議的任免議案,辦理市政府批準任免的行政機關工作人員任免手續。

9、貫徹國家榮譽制度、政府獎勵制度;審核上報國家、省級表彰獎勵和以市政府名義表彰獎勵的單位和個人,指導和協調全市政府獎勵工作,審核以市政府名義實施的獎勵項目。

10、負責組織公務員法的宣傳貫徹,大力推進公務員制度,指導協調、檢查監督公務員法的貫徹落實。負責公務員系統宣傳、科研和政務信息網絡建設。

11、指導、管理全市的幹部能力測試,公務員、機關工勤人員、事業單位人員的考試評價工作。

12、承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置

納入本部門2017年部門決算編制範圍僅為本單位機關,無下屬二級預算單位,内設3個機構:1、綜合股;2、職位職責和錄用調配股;3、教育培訓和考核獎懲股。

第二部分2017年度部門決算表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年,赤壁市公務員局部門決算實現收入135.18萬元,比上年增長71.90%,主要是公務員登記專項工作經費增加;完成支出131.64萬元,比上年增長67.40%,主要是公務員登記項目工作經費支出增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計135.18萬元,其中:财政撥款收入135.18萬元,占100%,其他收入0萬元,占0%,上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2017年,我單位本年支出合計131.64萬元,其中:基本支出123.07萬元,占總支出的93.49%,項目支出8.57萬元,占總支出的6.51%。上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、财政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年,我單位财政撥款收入135.18萬元,支出131.64萬元,與2016年相比,财政撥款收入增長71.90%,支出增長67.40%,主要是全市公務員登記專項工作經費項目安排的收入和支出增加

五、一般公共預算财政撥款支出決算情況說明

(一)财政撥款支出決算總體情況。

2017年度财政撥款支出131.64萬元,占本年總支出的100%。與2016年相比,财政撥款支出增加53.00萬元,增長67.40%,主要原因是主要是公務員登記項目工作經費支出增加。

(二)财政撥款支出決算結構情況。

2017年度财政撥款支出131.64萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出118.86萬元、占總支出的90.29%,住房保障支出8.44萬元、占總支出的6.41%,醫療衛生與計劃生育支出支出4.34萬元,占總支出的3.30%。

(三)财政撥款支出決算具體情況。

2017年度财政撥款支出年初預算為132.58萬元,支出決算為131.64萬元,,完成調整預算的99.3%,決算小于預算的主要原因是,厲行節約,嚴格控制支出。

六、一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

2017年度财政撥款基本支出123.07萬元,其中:人員經費108.42萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、醫療費、獎勵金、住房公積金、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費14.54萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置0.12萬元、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、關于2017年度一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費财政撥款支出決算總體情況說明。

2017年度“三公”經費财政撥款支出預算為2.56萬元,支出決算為2.56萬元,完成調整預算的100%,決算數與預算數持平,主要是嚴格執行預算。

(二)“三公”經費财政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度“三公”經費财政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算2.56萬元,占100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排單位因公出國(境)團組0個,累計0人次。

因公出國(境)費支出決算比2017年增加0萬元,增長0%。本年度沒有發生因公出國(境)費用。

2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,公務用車運行支出0萬元(市“公車辦”節假日查車),全市取消各單位公務車輛,公車運行及維護費減少,本單位的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出2.56萬元,其中:

外賓接待支出0萬元。本年度沒有發生外賓接待支出。

其他國内公務接待支出2.56萬元,主要用于和相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。全年共計公務接待43批,312人次。

公務接待費支出決算比2016年增加0.2萬元,上升0.5%。主要是我單專項公務接待增加。

八、關于2017年度預算績效情況說明

績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我單位對2017年度一般公共預算項目支出開展了績效自評。共涉及資金131.64萬元,占整體支出預算總額的99.65%。預算整體支出開展了全面自評。

我單位組織對整體支出開展了重點績效評價,涉及資金131.64萬元。上述整體支出采用自評開展績效評價。從評價情況來看,有關項目預算執行及時、有效,績效目标得到較好實現,績效管理水平不斷提高,績效指标體系建設逐漸豐富和完善,較為充分反映财政體制改革的工作目标和任務。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2017年度,機關運行經費支出14.65萬元,比2016年減少12.73萬元,下降46.5%,主要是我單位嚴格控制日常公用支出開支,使機關運行經費減少。其中,商品和服務支出14.53萬元,其他資本性支出0.12萬元。主要為辦公費1.77萬元,印刷費1.26萬元,咨詢費0萬元,手續費0萬元,水電費6.27萬元,郵電費0.66萬元,差旅費0.28萬元,物業管理費0萬元,因公出國(境)費用0萬元,維修(護)費0.94萬元,會議費0萬元,培訓費0萬元,公務接待費0.78萬元,專用材料費0.02萬元,勞務費0.68萬元,委托業務費0萬元,工會經費0萬元,福利費0.02萬元,公務用車運行維護費0萬元,其他交通費1.64萬元, 稅金及附加費用0萬元,其他商品和服務支出0.21萬元,辦公設備購置費0.12萬元。

(二)政府采購支出情況。

2017年度,政府采購支出總額32.00 萬元,其中:政府采購貨物支出8.00 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出24.00 萬元。

(三)國有資産占用情況。

2017年末,我單位資産合計510.68萬元,其中固定資産503.05萬元,主要是房屋價值382.71萬元、汽車0輛(台)計0萬元,辦公設備等計120.34萬元。所有固定資産均在冊登記,嚴格按市國有資産管理局管理要求管理,本年因資産清查需新增賬面固定資産34.21萬元。

第四部分 名詞解釋

一、财政撥款收入:指單位從同級财政部門取得的财政預算資金。

二、一般公共服務(類)一般行政管理事務(款),其他政府辦公廳(室)及相關機構事務(項):反映用于其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出事務支出方面的支出。

三、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、财政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

四、年末結轉和結餘:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

五、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目标在基本支出之外所發生的支出。

七、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

八、“三公”經費:納入财政預決算管理的“三公”經費,是指部門用财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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